一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************375
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0370S 订书机 得力(deli)40页平钉省力订书机/订书器 防卡钉弹出式钉道 适配24/6钉 白色0370S | 得力/deli0370S | 台 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 美的 MK-HJ1511A 电热水壶 美的（Midea）电热水壶 1.5L家用烧水壶双层防烫 304不锈钢无缝水壶HJ1511a | 美的/MideaMK-HJ1511A | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 得力 直尺 学生尺子文具绘图制图刻度尺塑料直尺20cm/30cm/40cm厘米 学生用品 6250-50cm | 得力/deli6250 | 把 | 3.00 | 4 | 12 |
| 4 | 得力 2041S 美工刀大号黑刃自锁美工刀/裁纸刀/壁纸刀 附备用刀片 锋利耐磨 黄色2041S | 得力/deli2041S | 件 | 3.00 | 6 | 18 |
| 5 | 得力 8556 彩色长尾票夹 15mm （筒） 混色 | 得力/deli8556 | 筒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | ******银行日记账总账明细分类账 | 成文厚成文厚 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | ******银行日记账总账明细分类账 | 成文厚成文厚 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | ******银行日记账总账明细分类账 | 成文厚成文厚 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
| 9 | ******银行日记账总账明细分类账 | 成文厚成文厚 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
| 10 | 盖章 印台盒 印泥 大号 | 工字牌/GONGZI683 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 11 | 晨光（M&G）MG-166 电子计算器 | 晨光/M&GMG-166 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 12 | 晨光/M&G K35 子弹头中性笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 晨光/M&GK35 黑 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 刘宏
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省双辽市辽南街南广路
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
