一、采购人名称: ******委员会办公厅
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******委员会办公厅网上超市项目
四、采购项目编号: ************782
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0051 回形针座/盒 得力/deli0051 盒 50.00 2 100 2 北极星 石英钟 北极星/POLARIS7227 个 1.00 246 246 3 稻草人 2388 保温壶 稻草人/Mexican2388 个 12.00 55 660 4 晨光 AJD97318 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&GAJD97318 卷 30.00 1 30 5 晨光 AJD95784 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&GAJD95784 卷 96.00 7 672 6 达伯埃 A4 70g DoubleA A4 70g 复印纸 达伯埃/Double AA4 70g 箱 115.00 140.16 16118.4
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******委员会办公厅
联系人: 苏纪军
联系电话: ******
传真:
地址: 长春市绿园区景阳大路893号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: