一、采购人名称： ******中学
二、供应商名称： 松原市宁江区东镇文化百货商店
三、采购项目名称： ******中学网上超市项目
四、采购项目编号： ************823
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide508g 袋 108.00 3.5 378 2 神火 RX21 手电筒 神火RX21 个 2.00 38 76 3 欧普照明 MT001-16SF 台灯 欧普照明MT001-16SF 台 3.00 85 255 4 奖品/礼品 无品牌无型号 个 10.00 12 120 5 公牛 PCB插座/插线板/插排 公牛/BULL公牛插线板 个 4.00 95 380 6 齐心 EB18 中性笔 齐心/ComixX1 盒 2.00 36 72 7 超能 植沐悦色天然皂粉 880g 洗衣液/洗衣粉 超能植沐悦色天然皂粉 880g 袋 2.00 70 140 8 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 南洋牛筋乳胶手套 副 60.00 7 420 9 得力 7996 工作日记/记事本 得力/deli7996 本 300.00 2.5 750 10 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 妙洁/magic免手洗平板拖把 套 82.00 45 3690 11 得力 3186 记事本/听课记录 得力/deli3186 本 300.00 10 3000 12 辰至尚品 1021 水桶 辰至尚品1021 个 20.00 18 360 13 工业胶带防水密封胶 无品牌无型号 个 10.00 15 150 14 小米 米家电水壶 烧水壶 小米米家电水壶 台 4.00 140 560 15 五月花 KLM-S102 大扫把 五月花KLM-S102 把 120.00 25 3000 16 得力 5342 档案袋 得力5342 个 219.00 1 219 17 脸盆 无品牌通用 个 20.00 12 240 18 得力 S101 中性笔 得力/deliS101 支 100.00 2 200 19 晨光 AWG97017 晨光 AWG97017 胶水 晨光/M&GAWG97017 支 39.00 3 117 20 南孚 5号 普通干电池 南孚/NANFU5号 节 140.00 2.5 350 21 绿之源 Z-2352 毛巾/面巾/方巾 绿之源/GREEN SOURCEZ-2352 条 70.00 18 1260 22 无品牌 夹子/收纳夹子 无品牌燕尾夹 盒 10.00 28 280 23 得力/deli 0010 订书钉 得力/deli0010 盒 10.00 2 20
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******中学
联系人： 崔海成
联系电话： ******
传真：
地址： 前进路737号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
