一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 南关区鑫城物资经销处
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************479
五、合同编号： 11NMB1L******52801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACPN0107 水性粉笔 | 晨光/M&GACPN0107 | 盒 | 230.00 | 5 | 1150 |
| 2 | 数字磁贴 | 无品牌69 | 件 | 25.00 | 39 | 975 |
| 3 | 得力 73613 画纸 | 得力/deli73613 | 包 | 120.00 | 13 | 1560 |
| 4 | 账本/账册 | 无品牌25 | 本 | 120.00 | 6.5 | 780 |
| 5 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 晨光/M&GADM94818A | 个 | 350.00 | 15 | 5250 |
| 6 | 晨光 ADM94506 文件袋 | 晨光/M&GADM94506 | 个 | 2000.00 | 0.6 | 1200 |
| 7 | 晨光 APYY5S65 打印纸 | 晨光/M&GAPYY5S65 | 包 | 350.00 | 35 | 12250 |
| 8 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 晨光/M&GAJD97351 | 个 | 34.00 | 2.5 | 85 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 蔡悦
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省长春市南关区净月大街1271号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
