一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 松原市宁江区慧宝文化用品店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************474
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7317 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 得力/deli7317 盒 10.00 55 550 2 天章 精算子 A4 70G 打印/复印纸 天章/TANGO精算子 A4 70G 箱 10.00 200 2000 3 双鹿 5号碳性电池 蓝骑士 普通干电池 双鹿5号碳性电池 蓝骑士 个 24.00 2 48 4 南孚 7号40粒（3代） 南孚电池 碱性（5号/7号） 普通干电池 南孚/NANFU7号40粒（3代） 盒 4.00 150 600 5 得力 30435 双面胶带1.8-DL 得力/deli30435 个 14.00 3 42 6 晨光 APYUYF52 热敏收银纸打印纸 57MM*50MM长18米 1筒4卷 晨光/M&GAPYUYF52 卷 100.00 2 200
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 钟欣洁
联系电话： ******
传真：
地址： 松原市宁江区新城西路109号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
