一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： 朝阳区臻臻电子产品经销处
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************076
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 党徽 奖牌 得力/deli党徽 枚 10.00 3 30 2 铼德 DVD+R 16速4.7G 光盘 铼德/RiTEKDVD+R 16速4.7G 盒 1.00 90 90 3 得力 S555 油漆笔 得力/deliS555 盒 1.00 25 25 4 得力 牛皮信封 得力/deli3423 包 4.00 20 80 5 晨光 K35 黑 晨光中性笔办公K35黑0.5 晨光/M&GK35 黑 盒 2.00 30 60 6 斑马 DS2278 条码扫描枪 斑马/ZEBRADS2278 件 2.00 380 760 7 得力 9560 纸杯 得力/deli9560 包 4.00 12 48 8 大迈 硬盘抽取盒 大迈/DMHD045 个 1.00 220 220 9 光纤跳线 无品牌LC-FC 对 1.00 65 65 10 得力 6881 记号笔/粗笔 得力/deli6881 盒 1.00 25 25 11 得力 6034 得力(deli) 剪刀 6034 得力/deli6034 件 2.00 8 16 12 得力/deli 0368 省力订书机 得力/deli0368 个 2.00 22 44 13 晨光 ABS92616 晨光/M&G ABS92616 订书钉 晨光/M&GABS92616 件 8.00 3 24
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 李世锋
联系电话： ******
传真：
地址： 长春市朝阳区建设街1681号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
