一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 绿园区嘉淞电子产品经销处
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************971
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 蓝鸟 A3 塑封膜 蓝鸟A3 包 10.00 60 600 2 鑫莱美 KZ-A4 卡纸 鑫莱美KZ-A4 件 15.00 20 300 3 罗技 M100 有线鼠标 罗技/LogitechM100 件 1.00 50 50 4 新蓝 A4 塑封膜 塑封膜 新蓝A4 塑封膜 包 10.00 50 500 5 莱盛 No.01.TNR.11200 墨粉/碳粉 莱盛/LaserNo.01.TNR.11200 支 8.00 25 200 6 雷拓 GST 鼠标垫/贴/腕垫 雷拓GST 个 10.00 15 150 7 兄弟 DR-2350 硒鼓 兄弟/BROTHERDR-2350 支 4.00 220 880 8 麦创 CC388A 硒鼓 麦创CC388A 支 8.00 158 1264 9 APP A4 打印/复印纸 APPA4 箱 10.00 176 1760
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 贾立国
联系电话： ******
传真：
地址： 长春市宽城区1555号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
