一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 伊通满族自治县伊通镇长城电脑商店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************478
五、合同编号： 11NB1J4554XF20251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ******银行存款帐） | 金狮牌账本 | 本 | 15.00 | 18 | 270 |
| 2 | 得力 58216-2B 铅笔 | 得力/deli58216-2B | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 5米 | 个 | 6.00 | 70 | 420 |
| 4 | 夏普 BP-CT200 粉盒 AR235/200B | 夏普/SharpBP-CT200 | 支 | 1.00 | 450 | 450 |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 2.00 | 50 | 100 |
| 6 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 （5号、7号）4粒 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 粒 | 7.00 | 10 | 70 |
| 7 | 得力 27045 档案盒 | 得力/deli27045 | 件 | 500.00 | 5 | 2500 |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 8.00 | 24 | 192 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 王英伟
联系电话： ******
传真：
地址： ******人民政府
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
