一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************435
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 ARP41801 中性笔 晨光/M&GARP41801 盒 5.00 35 175 2 得力 2191 U盘 得力/deli2191 个 2.00 90 180 3 旗牌 EHP-3 印油/印泥/印台 旗牌/ShachihataEHP-3 件 5.00 28 140 4 用友 财务证明用品 用友/yonyou财务软件专用账簿 箱 5.00 220 1100 5 西玛 财务证明用品 西玛/simaa西玛凭证纸封面 本 4.00 20 80 6 西玛 8809 单据/收据/凭证 西玛/simaa8809 件 5.00 40 200 7 用友 账本/账册 用友/yonyouKZJ101 箱 5.00 180 900 8 卓达 7011 印油/印泥/印台 卓达/ZHUODA7011 件 4.00 35 140 9 得力 L241-3 得力莱茵河 L241-3 电脑打印纸 （整张，两等分，三等分） 得力/deliL241-3 箱 5.00 70 350
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 姜永超
联系电话： ******
传真：
地址： 舒兰市水曲柳镇街内
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
