一、采购人名称： ******中学
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******中学网上超市项目
四、采购项目编号： ************900
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 绿伞 550g*24瓶/箱 洁厕剂 绿伞/LS绿伞 箱 3.00 229 687 2 得力 5952 档案袋 得力/deli5952 个 200.00 1 200 3 妙洁 拖布/拖布头 妙洁/magic拖布 个 100.00 5.5 550 4 公牛 其它插座/多孔插排 公牛/BULLGN-606 个 5.00 98 490 5 白云 拖布/拖布杆 白云60CM替换布 个 100.00 2 200 6 晨鸣 B4 70g 打印/复印纸 B4复印纸 晨鸣/CHENMINGB4 70g 箱 5.00 159 795 7 晨光 ASC99310 奖状/证书 晨光/M&GASC99310 本 100.00 2 200 8 得力 7375 A3复印纸 得力/deli7375 箱 3.00 169 507 9 天章韵A4 70g 10包 打印/复印纸 天章/TANGO天章韵A4 70g 10包 箱 10.00 169 1690 10 晨光 奖状芯 奖状芯 晨光/M&G奖状芯 张 300.00 1 300
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******中学
联系人： 崔海成
联系电话： ******
传真：
地址： 前进路737号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
