一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************181
五、合同编号： 11N******520251
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 旗牌 EHP-3 印油/印泥/印台 旗牌/ShachihataEHP-3 件 1.00 28 28 2 西玛 8805 单据/收据/凭证 西玛/simaa8805 本 5.00 40 200 3 安赛瑞 710491 扫把 安赛瑞710491 把 1.00 20 20 4 得力 3221 经久耐用1号国旗/五星红旗(192*288cm) 3221旗帜 得力/deli3221 面 1.00 45 45 5 汰渍 洗衣粉2.8kg 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide洗衣粉2.8kg 件 6.00 45 270 6 木木呷 黑色手提袋（马甲袋）55*80 垃圾袋 木木呷黑色手提袋（马甲袋）55*80 捆 20.00 10 200 7 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 捆 10.00 5 50 8 得力 5684 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米 得力/deli5684 个 10.00 10 100 9 ******银行，三栏。多栏，总账，保管等） 莱特账本 本 2.00 14 28 10 晨好 2246 档案盒12.5厘米（31*22.5*12）单个装 晨好2246 个 10.00 15 150 11 晨光/M&G ABS92738 50mm长尾夹 12只/罐 晨光/M&GABS92738 筒 5.00 12 60 12 南孚 /NANFU /7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V 南孚/NANFU7号 节 20.00 2.5 50 13 得力/deli 2047 美工刀(混)(把) 得力/deli2047 把 1.00 8 8 14 得力/deli 9386三联送(销)货单据(黄)87*175mm(本) 得力/deli9386 本 10.00 2 20 15 得力/deli 9391三联出库单据(黄)（本) 得力/deli9391 本 10.00 2 20
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 机构管理员
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省舒兰市朝阳镇街内
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
