一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************249
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晶华 档案皮 晶华帐皮 个 100.00 1 100 2 兄弟 TN-281 4色 粉盒 兄弟/BROTHERTN-281 4色 支 1.00 150 150 3 联想 LT201 粉盒 联想/lenovoLT201 支 4.00 65 260 4 得力 7791 复印纸 70g/B4 500张/包 4包/箱 得力/deli7791 包 1.00 160 160 5 得力 DL492450 除胶剂 得力/deliDL492450 瓶 1.00 15 15 6 得力 30412 双面胶带 得力/deli30412 个 10.00 6 60 7 小钢炮 16K 80g 新闻纸 小钢炮/TOPGUN16K 80g 箱 2.00 180 360
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 阎胜
联系电话： ******
传真：
地址： 辽源市西安区太和村4组
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
